Підручник SAP 2025, Січень

Необхідно обробляти стабільно великий обсяг рахунків-фактур. Рахунки до сплати кредиторської заборгованості повинні бути сплачені вчасно, щоб отримати можливі знижки.

Він пропонує вичерпний перелік різних таблиць модуля FI, список складається з таких тем, як Основні дані, Бухгалтерські документи, Виконання платежів

Іноді при опублікуванні документа про кліринг його сума округлюється. У SAP ми можемо налаштувати Обліковий запис, в якому розміщуються різниці округлення, таким чином.

Наступні операції SAP використовуються для зіставлення символічних рахунків з різними рахунками головної книги OBYG - зіставлення символічних рахунків з фінансовими рахунками (зобов'язаннями) OBYE - зіставлення символічних рахунків

Підручник пояснює, як оприбутковувати податок на утримання при проведенні рахунків-фактур постачальника. Введіть транзакцію FB60 у поле команди SAP

Підручник методично пояснює, як опублікувати повернення покупки. Введіть код транзакції FB65 у поле команди

Підручник пояснює, як опублікувати вихідні платежі постачальників у SAP. Введіть код транзакції F-53 у поле команди

У SAP ми можемо створити основний запис одноразового постачальника для тих постачальників, які не мають частих транзакцій, і ми не хочемо вести їх основні записи окремо

Блокування постачальника Введіть код транзакції FK05 у командному полі SAP На наступному екрані введіть наступний Введіть ідентифікатор постачальника, який потрібно заблокувати Введіть код компанії постачальника, для якого код компанії Da

Цей підручник проведе вас через кроки для створення основних даних постачальника. Введіть код транзакції FK01 у поле команди SAP

Введіть код транзакції SPRO в поле команди SAP На наступному екрані виберіть кнопку «SAP Reference IMG» На наступному екрані «Display IMG» Виберіть шлях до меню Фінансовий облік - & gt; Accounts Re

Скинути пункт очищення AR - це унікальна функція в SAP. За допомогою цього, якщо Клієнтський платіж здійснюється за неправильним рахунком-фактурою, його можна виправити.

Кредиторська заборгованість - це підмодуль SAP FI, ​​який використовується для управління та запису даних бухгалтерського обліку для всіх постачальників. Він обробляє рахунки-фактури, схвалення, платежі та інші суміжні заходи. Будь-які дописи

У SAP ми можемо розміщувати вхідні платежі як часткові платежі. Часткові платежі, які будуть оприлюднені як окремий відкритий (Несплачений) пункт. Наприклад, у клієнта є непогашений 1000 і

Багаторазова непогашена дебіторська заборгованість або безнадійна заборгованість можуть мати значний вплив на результати діяльності компанії.

У цьому посібнику описано поетапний спосіб опублікування рахунку в іноземній валюті

Посібник покроково показує спосіб опублікування вхідних платежів клієнтів у SAP

Підручник крок за кроком демонструє, як опублікувати декларацію про продаж - Введіть код транзакції FB75 у поле команди

Цей підручник проведе вас через кроки для сторнування документа Введіть код транзакції FB08 у поле команди

Підручник пояснює, як можна оформити рахунок-фактуру на продаж за допомогою SAP. Введіть транзакцію FB70 у поле команди SAP

У SAP ми можемо створити одноразовий основний запис клієнтів для тих клієнтів, які не мають частих транзакцій, і ми не хочемо вести їх основні записи окремо.

Дебіторська заборгованість - це підмодуль SAP FI, ​​який використовується для управління та запису даних бухгалтерського обліку для всіх клієнтів. Він обробляє рахунки-фактури, схвалення, платежі та інші супутні заходи. Будь-яке розміщення

У цьому посібнику показано, як створити основні дані клієнта. Введіть код транзакції FD01 у командному полі SAP

Підручник пояснює, як створити групу облікових записів клієнтів. Введіть код транзакції SPRO в поле команди SAP

У цьому посібнику поетапно пояснюється процес зміни документів клієнта в SAP

Підручник демонструє покроковий метод розміщення документа з посиланням у SAP. Введіть код транзакції FB50 у поле команди SAP

Підручник поетапно демонструє, як визначити варіант стану поля та групу статусу поля

Підручник пояснює, як визначити тип документа та діапазон номерів простими кроками. Введіть код транзакції SPRO в поле команди SAP

Підручник пояснює, як створити варіант фінансового року. Введіть код транзакції SPRO в поле команди SAP і натисніть Enter.

Введіть код транзакції FB50. На наступному екрані введіть дату документа в заголовку