У цьому підручнику ми дізнаємось,
- Як створити постачальника
- Як відобразити зміни у майстрі постачальника
Як створити постачальника
Цей підручник проведе вас через кроки для створення основних даних постачальника
Крок 1) Введіть код транзакції FK01 у командному полі SAP
Крок 2) На початковому екрані введіть
- Виберіть Групу рахунків
- Введіть код компанії, в якому ви хочете створити постачальника
- Введіть унікальний ідентифікатор постачальника відповідно до діапазону номерів у групі рахунків. Ви також можете залишити поле постачальника порожнім. Система буде призначати номер при збереженні даних
Необов’язково - у довідковому розділі:
- У поле постачальника ви можете ввести посилання постачальника, якщо деталі схожі на нового постачальника.
- У поле Код компанії Ви можете ввести посилальний код компанії Постачальника.
Натисніть Enter
Крок 3) На наступному екрані на вкладці Адреса введіть наступне
- Введіть ім'я постачальника
- Введіть пошуковий термін для пошуку ідентифікатора постачальника
- Введіть номер вулиці / будинку
- Введіть поштовий індекс / місто
- Введіть країну / регіон
Крок 4) Далі на сторінці розділу Контроль рахунків Введіть корпоративну групу, якщо постачальник належить до корпоративної групи, введіть ключ групи
Крок 5) Далі в розділі управління рахунками
- Введіть рахунок звірки
- Увійдіть до групи управління готівкою
Крок 6) Далі в розділі «Облік платежів» введіть умови оплати
Крок 7) Виберіть Зберегти на стандартній панелі інструментів
Перевірте рядок стану для підтвердження успішного створення Vendor Master.
Змінити існуючий рахунок постачальника - транзакція FK02
Відображення рахунку постачальника - транзакція FK03
Як відобразити зміни у майстрі постачальника
Введіть код транзакції FK04 у командному полі SAP
На наступному екрані введіть наступне
- Введіть номер рахунку постачальника
- Введіть код компанії
На наступному екрані виберіть поле зі списку Змінені поля
На наступному екрані створюється список із новим значенням та старим значенням поля
