У цьому посібнику ви пройдете всі кроки, щоб виконати сторнування документа.
Крок 1) Введіть код транзакції FB08 у поле команди
Крок 2) На наступному екрані введіть наступні дані
- Введіть номер документа, який потрібно скасувати
- Введіть код компанії для розміщення документа
- Введіть фінансовий рік проводки
- Введіть код сторнування (причина сторнування)
- Введіть дату проводки
- Або введіть період проводки
- Якщо Документ призначив для оплати чек, введіть код причини анулювання чека.
Крок 3) Перевірте документ, натиснувши "Показати перед сторнуванням"
Крок 4) Перевірте документ
Крок 5) Поверніться до попереднього екрана, а потім натисніть Зберегти на стандартній панелі інструментів
Крок 6) Перевірте рядок стану для номера сторнутого документа, що генерується
Ви успішно здійснили сторнування документа.