У цьому підручнику ми дізнаємось, як оприбуткувати вхідні платежі
Крок 1) Введіть код транзакції F-28 у поле команди
Крок 2) На наступному екрані введіть такі дані
- Введіть дату документа
- Введіть код компанії
- Введіть валюту платежу
- Введіть готівковий / банківський рахунок, який буде здійснено
- Введіть суму платежу
- Введіть ідентифікатор клієнта клієнта, який здійснює оплату
Крок 3) Натисніть кнопку Обробити відкриті елементи, щоб відобразити список рахунків, що очікують на розгляд
Крок 4) Призначте суму платежу відповідному рахунку-фактурі, щоб збалансувати платіж із сумою рахунку-фактури
Крок 5) Натисніть Опублікувати на стандартній панелі інструментів, щоб опублікувати вхідний платіж
Крок 6) Перевірте наявність рядка стану для номера документа, який потрібно створити
Ви успішно опублікували вхідні платежі