Що таке корекція рахунків-фактур?
Корекція рахунків-фактур - це процес виправлення кількості або цін у рахунках-фактурах для однієї або кількох позицій.
Система обчислює різницю між початковою та виправленою сумою. Запит на виправлення рахунків-фактур система автоматично блокує, доки його не буде перевірено. Після затвердження ми можемо видалити блок.
Система створює кредитну або дебетову записку відповідно до загальної вартості запиту на коригування рахунку-фактури.
Крок 1)
- Введіть T-код VA01 у командному полі.
- Введіть у поле Тип замовлення Запит на виправлення рахунка-фактури.
- Введіть Організація продажів / Канал розподілу / підрозділ у даних організації.
- Натисніть кнопку Створити з посиланнями, щоб створити корекцію рахунку-фактури з посиланням на документ продажу.
Крок 2)
- Введіть номер замовлення купівлі-продажу, в якому потрібна корекція
- Клацніть на кнопку Копіювати.
Крок 3)
- Номер для доставки / номер замовлення можна змінити.
- Введіть Req. дата доставки
- Кількість замовлення можна змінити.
- Клацніть на кнопку збереження.
З'явиться повідомлення "Дані було збережено".