FB60 у SAP: Як оформити рахунок-фактуру на придбання

Зміст:

У цьому підручнику ви дізнаєтесь-

Як оформити рахунок-фактуру на придбання

Крок 1) Введіть транзакцію FB60 у поле команди SAP

Крок 2) На наступному екрані введіть код компанії, до якого потрібно оформити рахунок

Крок 3) На наступному екрані введіть наступне

Введіть ідентифікатор постачальника постачальника, на який потрібно виставити рахунок
Введіть дату рахунка-фактури
Введіть суму для рахунка-фактури
Виберіть Податковий код для податку, що застосовується
Виберіть показник податку "Розрахувати податок".

Крок 4) Перевірте умови оплати на сторінці вкладки «Платежі»

Крок 5) У розділі Деталі деталей введіть наступне

Крок 6) Після заповнення вищевказаних записів перевірте стан документа

Крок 7) Натисніть кнопку "Опублікувати" на стандартній панелі

Крок 8) І зачекайте, поки номер документа буде сформовано та відображено у рядку стану для конформації

Ви успішно оформили рахунок-фактуру на придбання

Крок 1) Введіть код транзакції FB60 у командному полі SAP

Крок 2) На наступному екрані введіть наступні дані

Введіть ідентифікатор постачальника клієнта, якому буде виставлено рахунок.
Введіть дату рахунка-фактури
Введіть тип документа як рахунок-фактуру постачальника
Введіть суму рахунка-фактури у валюті, в якій повинен бути оприбудований рахунок-фактура (валюта документа)
Введіть Податковий код, який застосовується у рахунку-фактурі
Введіть рахунок купівлі-продажу основних рахунків, який потрібно дебетувати
Введіть суму дебету