Спеціальний запас & Спеціальні закупівлі в SAP

Зміст:

Anonim

У деяких випадках логістичні процеси вимагають використання спеціальних видів закупівель:

  • Консигнація
  • Субпідряд
  • Переказ запасів за допомогою замовлення на перевезення запасів
  • Стороння обробка
  • Поворотна транспортна упаковка
  • Обробка трубопроводів

Для цілей спеціальних видів закупівель існують спеціальні типи запасів.

Категорії предметів, які можна використовувати при придбанні документів.

Ми побачимо, як тези спеціальних видів закупівель та спеціальних видів запасів використовуються в наступних процесах.

Консигнація

Консигнація означає, що придбані товари все ще перебувають у власності продавців, але наша компанія зберігає матеріал на складі і може продати його безпосередньо. Товари стають власністю нашої компанії лише у випадку споживання.

На схемі нижче ви можете побачити два можливі сценарії / процеси відправлення.

В обох випадках основою процесу є товарний чек на консигнаційні товари постачальника. Після цього на нашому складі буде консигнаційний товар. Якщо ми хочемо продати товар із консигнаційного запасу, ми можемо здійснити переклад запасу зі складу на зберігання консигнаційного запасу і продати безпосередньо з консигнаційного запасу.

Якщо, з іншого боку, ми вирішимо не зберігати товар як консигнаційний запас, ми можемо здійснити проводку переказу на власні запаси. Згодом ми можемо відправити його до нашого магазину та продати як власні запаси.

У процесі консигнації ми повинні створити інформаційний запис про закупівлю для комбінації постачальник / матеріал, щоб заздалегідь визначити деяку інформацію, яка пізніше буде використана в процесах.

У системі отримання консигнаційного запасу здійснюється за кілька простих кроків. Отримання товарної консигнації

Крок 1)

Створіть замовлення на придбання матеріалу за допомогою транзакції ME21N .

  1. Введіть категорію товару K - консигнаційні товари.

Крок 2)

Оформити квитанцію про товар в операції MIGO .

  1. Ви бачите, що тип пересування становить 101 , а спеціальний показник запасу - K - консигнаційний запас (постачальник).
  2. Позначте пункти як "ОК" та "Опублікувати".

Після того, як ви опублікували товарну квитанцію для консигнаційних товарів постачальника, ви можете побачити огляд запасів цього матеріалу.

Зараз у рядку постачальника налічується 120 штук як необмежених.

Крок 3)

Розділення на два різних сценарії з діаграми процесу.

  • З цього моменту ми можемо створити переказ запасів до місця зберігання магазину за допомогою транзакції MIGO. Потім ми можемо продати товар із консигнаційного запасу (зобов’язання щодо оплати формується в місці продажу).
  • У другому сценарії ми можемо створити проводку переказу на власні запаси (зобов’язання по оплаті на даний момент). Пізніше ми можемо робити з товаром все, що нам подобається.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Просто підтвердьте правильне місце зберігання та кількість. Зробіть це для всіх компонентів.

Крок 6)

Ви повинні побачити цей екран, який підтверджує, що ваш ЗГІ був успішно виконаний для 2 елементів.

Крок 7)

Наступний екран повинен виглядати так.

Ви можете бачити, що існує матеріальний документ для компонентів із типом переміщення 541.

Крок 8)

Ви можете оформити товарну квитанцію проти замовлення на придбання, щоб отримати готовий товар від продавця.

Тепер ви передали компоненти субпідряднику, отримали готовий продукт.

Ви також могли створити вихідну доставку для компонентів, використовуючи транзакцію ME2O, а потім опублікувати випуск товарів через VL02N. Велику частину часу цей вид обробки виконується на підряду.