ME41: Як створити RFQ (запит на пропозицію) у SAP

Зміст:

Anonim

Котирування

Цінові пропозиції - це прохання постачальників надати нам інформацію про свої найкращі ціни, умови та умови, графік поставок та іншу інформацію, щоб вибрати найкраще джерело для наших закупівельних потреб.

Нижче ви можете побачити процес процесу котирувань при закупівлі в модулі SAP MM.

Процес котирування починається зі створення запиту на котирування, а потім обслуговування котирувань для введення всієї інформації, отриманої від можливих постачальників. Потім ми хочемо порівняти пропозиції та вибрати найкращу, що відхиляє інші. У SAP в процесі використовується кілька транзакцій.

Як створити запит на пропозицію

Спочатку нам потрібно створити запит на пропозицію. Запити запитів можна створити за допомогою транзакції ME41 . Ми можемо створити нову заявку на запит з нуля або створити посилання на існуючу заявку на закупівлю або структурну угоду. Якщо ви хочете створити запит запиту за допомогою довідкового документа, вам просто потрібно натиснути відповідну кнопку та ввести номер довідкового документа. У цьому випадку ми створюємо нову заявку на запит без довідкового документа. Крок 1) У транзакції ME41 введіть:

  1. Тип запиту: тип пропозиції (A - стандартний запит).
  2. Мовна клавіша : мова, яка використовуватиметься у цитаті (EN - англійська).
  3. Дані RFQ : Сьогоднішня дата.
  4. Кінцевий термін пропозиції : ця дата повинна бути до дати доставки.
  5. Номер запиту : введіть номер, який ви хочете призначити котировці (якщо ви хочете, щоб він був призначений внутрішньо, залиште це поле порожнім).
  6. Перч. організація: організація закупівлі (наприклад, 0001).
  7. Група закупівель: група закупівель (наприклад, 001).
  8. Категорія товару : за замовчуванням пусто - стандартний елемент.
  9. Дата доставки : вказана дата доставки.
  10. Завод .
  11. Місце зберігання : SLoc для отримання товару.
  12. Номер відстеження вимог .

Натисніть ENTER , і ви опинитесь на екрані даних заголовка.

Крок 2)

  1. Діапазон дійсності : введіть діапазон для терміну дії. Інша інформація, така як колективний номер (колективне управління кількома документами), кінцевий термін подання заявок, дата закриття заявок та обов’язковий період для котирування.
  2. Колективний номер - Coll.no - це дуже важливе поле, оскільки згодом ви можете порівняти котирування на основі цієї інформації або знайти RFQ, використовуючи цей номер.
  3. Ви можете ввести дату гарантії, якщо така є.
  4. Цільове значення : порогове значення для попередження повідомлення під час створення замовлення на звільнення контракту.

Вам слід оглянути панель інструментів, щоб побачити, які екрани можна викликати за допомогою піктограм.

Крок 3) Серед піктограм на панелі інструментів ви знайдете кнопку "Адреса постачальника", де ви можете:

  1. Виберіть відповідного постачальника. Якщо це одноразовий постачальник, після введення номера постачальника потрібно вказати адресу постачальника.

Крок 4) На панелі інструментів ви також знайдете кнопку огляду, яка викликає екран огляду елементів.

Екран огляду товару - це місце, де ви можете ввести інформацію про товар, матеріали, кількості ...

  1. Номер матеріалу : вставити матеріали, які потрібно придбати.
  2. Кількість запитів : введіть необхідну кількість та одиницю виміру. Ви можете перевірити більше екранів на панелі інструментів та зберегти документ.

Ви завжди можете повернутися назад, щоб відредагувати запит на пропозицію за допомогою t-коду ME42 або відобразити його інформацію за допомогою ME43 . Повторіть описаний вище процес, щоб надіслати запит на запит усім постачальникам, у яких ви вимагаєте пропозицію.

Якщо ви зберегли колективний номер у своїх котируваннях (ми використовували 190123), ви можете переглянути всі котирування для колективного номера за допомогою коду транзакції ME4N .